Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7688 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO. |
3.000,00 |
|
|
| 28/08/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/283;
REF. EMPENHO 7688/2025
92587 - GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA ME |
|
3.000,00 |
|
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
