| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| Número do empenho: | 7691 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS. | 0,00 | 100.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS. | 100.000,00 | ||
| 28/08/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 560,70 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,70 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme boleto n° 31056284. | 23.209,65 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme boleto n° 31056284 | 23.209,65 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME BOLETO N° 31213320. | 21.206,79 | ||
| 30/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME BOLETO N° 31213320. | 21.206,79 | ||
| TOTAL | 100.000,00 | 44.977,14 | 44.977,14 | |
| SALDO A PAGAR | 55.022,86 | |||
