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Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7691	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.	100.000,00
28/08/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		560,70
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,70
29/09/2025	LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme boleto n° 31056284.		23.209,65
03/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme boleto n° 31056284			23.209,65
24/10/2025	LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME BOLETO N° 31213320.		21.206,79
30/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME BOLETO N° 31213320.			21.206,79
28/11/2025	LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme boleto n° 3141745742. ,		21.566,76
03/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme boleto n° 3141745742.			21.566,76
18/12/2025	LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME BOLETO N° 31484162.		21.528,23
18/12/2025	Empenhado a maior, exercício de 2026.	-11.927,87
TOTAL		88.072,13	88.072,13	66.543,90
SALDO A PAGAR				21.528,23