Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 09/2025 |
2.638,51 |
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| 27/08/2025 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS SETEMBRO 2025 |
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2.638,51 |
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| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE |
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30,36 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE |
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38,12 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE |
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256,94 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE |
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558,24 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7696/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.754,85 |
| TOTAL |
2.638,51 |
2.638,51 |
2.638,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
