Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7724 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 09/2025 |
0,00 |
2.177,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 09/2025 |
2.177,65 |
|
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| 27/08/2025 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS SETEMBRO 2025 |
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2.177,65 |
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| TOTAL |
2.177,65 |
2.177,65 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.177,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
