Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 09/2025 |
2.796,83 |
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| 27/08/2025 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS SETEMBRO 2025 |
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2.796,83 |
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| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
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134,00 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
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144,05 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
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300,80 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
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459,84 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
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643,34 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7729/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.114,80 |
| TOTAL |
2.796,83 |
2.796,83 |
2.796,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
