Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7737 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
Fundo da Defesa Civil |
| Função: |
Defesa Nacional |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Defesa Civil Portaria n° 014/CM-SPDC/2025 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
65 Horas de serviço para escavadeira hidráulica para serviço de aterramento de cabeceira das pontes conforme contrato nº145/2025. |
0,00 |
24.181,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
65 Horas de serviço para escavadeira hidráulica para serviço de aterramento de cabeceira das pontes conforme contrato nº145/2025. |
24.181,95 |
|
|
| TOTAL |
24.181,95 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
24.181,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
