| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
| Número do empenho: | 7737 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | Fundo da Defesa Civil | ||||
| Função: | Defesa Nacional | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Defesa Civil Portaria n° 014/CM-SPDC/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65 Horas de serviço para escavadeira hidráulica para serviço de aterramento de cabeceira das pontes conforme contrato nº145/2025. | 0,00 | 24.181,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 65 Horas de serviço para escavadeira hidráulica para serviço de aterramento de cabeceira das pontes conforme contrato nº145/2025. | 24.181,95 | ||
| 03/09/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº E/235; REF. EMPENHO 7737/2025 82101 - LUIZ CARLOS PRETTO ME | 24.181,95 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7737/2025 LUIZ CARLOS PRETTO ME - 82101 | 24.181,95 | ||
| TOTAL | 24.181,95 | 24.181,95 | 24.181,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
