3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
LUZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO.
0,00
3.071,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO.
3.071,54
28/08/2025
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 0/2137002;
REF. EMPENHO 7745/2025
66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
3.071,54
28/08/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 7745/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
36,85
09/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7745/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177
3.034,69
TOTAL
3.071,54
3.071,54
3.071,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
