3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
LUZ
Fonte de Recurso:
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO.
0,00
24,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO.
24,12
28/08/2025
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/2137003;
REF. EMPENHO 7766/2025
66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
24,12
28/08/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 7766/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
0,26
TOTAL
24,12
24,12
0,26
SALDO A PAGAR
23,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
