Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIÇOS MÉDICOS T3 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7797 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. |
2.500,00 |
|
|
| TOTAL |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
