Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7860 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA/HOSPEDAGEM E 16 HORAS DE ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO PARA TREINAMENTO DO SETOR DE PESSOAL. |
0,00 |
3.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
01 DIÁRIA/HOSPEDAGEM E 16 HORAS DE ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO PARA TREINAMENTO DO SETOR DE PESSOAL. |
3.550,00 |
|
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| TOTAL |
3.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.550,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
