Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECÇÕES ISMADI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7861 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
84 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA DO 29º GRUPO ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPUSLADO DE CRUZ ALTA/RS, CONFORME CONTRATO Nº158/2025. |
0,00 |
1.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA DO 29º GRUPO ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPUSLADO DE CRUZ ALTA/RS, CONFORME CONTRATO Nº158/2025. |
1.990,00 |
|
|
| TOTAL |
1.990,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.990,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
