| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECÇÕES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 7861 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 84 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA DO 29º GRUPO ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPUSLADO DE CRUZ ALTA/RS, CONFORME CONTRATO Nº158/2025. | 0,00 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA DO 29º GRUPO ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPUSLADO DE CRUZ ALTA/RS, CONFORME CONTRATO Nº158/2025. | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.990,00 | |||
