Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7864 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
CEDÊNCIA DE PROFESSOR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS REFERENTE CEDÊNCIA DE PROFESSORA NO MÊS DE AGOSTO 2025 CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA. |
0,00 |
6.300,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
ENCARGOS REFERENTE CEDÊNCIA DE PROFESSORA NO MÊS DE AGOSTO 2025 CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA. |
6.300,42 |
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| 01/09/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Jus0tificativa em anexo. |
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6.300,42 |
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| 11/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7864/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO - 90895 |
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6.300,42 |
| TOTAL |
6.300,42 |
6.300,42 |
6.300,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
