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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7891	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	20 m³ DE AREIA PARA O PARQUINHO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI.	0,00	4.179,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	20 m³ DE AREIA PARA O PARQUINHO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI.	4.179,80
02/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/62451360; REF. EMPENHO 7891/2025 88662 - HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME		4.179,80
16/09/2025	Pagamento de Empenho 7891/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.179,80
TOTAL		4.179,80	4.179,80	4.179,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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