MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2025
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
04 PNEUS 175/65R14 ÍNDICE DE CARGA 82,
12 PNEUS 195/65R15 ÍNDICE DE CARGA 91,
04 PNEUS 205/60R15 ÍNDICE DE CARGA 90 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS ESF'S.
0,00
5.729,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
04 PNEUS 175/65R14 ÍNDICE DE CARGA 82,
12 PNEUS 195/65R15 ÍNDICE DE CARGA 91,
04 PNEUS 205/60R15 ÍNDICE DE CARGA 90 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS ESF'S.
5.729,44
01/10/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/2770;
REF. EMPENHO 7902/2025
94480 - MAGBA ECOMMERCE LTDA
5.729,44
01/10/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7902/2025, 94480 - MAGBA ECOMMERCE LTDA
68,75
10/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7902/2025
MAGBA ECOMMERCE LTDA - 94480
5.660,69
TOTAL
5.729,44
5.729,44
5.729,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
