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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7902	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	04 PNEUS 175/65R14 ÍNDICE DE CARGA 82, 12 PNEUS 195/65R15 ÍNDICE DE CARGA 91, 04 PNEUS 205/60R15 ÍNDICE DE CARGA 90 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS ESF'S.	0,00	5.729,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	04 PNEUS 175/65R14 ÍNDICE DE CARGA 82, 12 PNEUS 195/65R15 ÍNDICE DE CARGA 91, 04 PNEUS 205/60R15 ÍNDICE DE CARGA 90 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS ESF'S.	5.729,44
TOTAL		5.729,44	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.729,44

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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