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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7903	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	04 PNEUS 185/70R14 ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA O VEÍCULO N°108.	0,00	1.102,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	04 PNEUS 185/70R14 ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA O VEÍCULO N°108.	1.102,56
TOTAL		1.102,56	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.102,56

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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