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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELOA DA ROSA MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7911	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	Fundo da Defesa Civil
Função:	Defesa Nacional
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE DE DONATIVOS DA DEFESA CIVIL DE PORTO ALEGRE PARA ESPUMOSO.	0,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	TRANSPORTE DE DONATIVOS DA DEFESA CIVIL DE PORTO ALEGRE PARA ESPUMOSO.	2.200,00
03/09/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/21; REF. EMPENHO 7911/2025 84692 - ELOA DA ROSA MEI		2.200,00
11/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2025 ELOA DA ROSA MEI - 84692			2.200,00
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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