| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELOA DA ROSA MEI |
| Número do empenho: | 7911 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | Fundo da Defesa Civil | ||||
| Função: | Defesa Nacional | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE DONATIVOS DA DEFESA CIVIL DE PORTO ALEGRE PARA ESPUMOSO. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | TRANSPORTE DE DONATIVOS DA DEFESA CIVIL DE PORTO ALEGRE PARA ESPUMOSO. | 2.200,00 | ||
| 03/09/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/21; REF. EMPENHO 7911/2025 84692 - ELOA DA ROSA MEI | 2.200,00 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2025 ELOA DA ROSA MEI - 84692 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
