SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE A CINQUENTA REAIS DE COMBUSTÍVEL E VINTE E QUATRO REAIS DE ESTACIONAMENTO REFEENTE A VIAGEM REALIZADA A PORTO ALEGRE NO DIA 02/09.
0,00
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE A CINQUENTA REAIS DE COMBUSTÍVEL E VINTE E QUATRO REAIS DE ESTACIONAMENTO REFEENTE A VIAGEM REALIZADA A PORTO ALEGRE NO DIA 02/09.
74,00
03/09/2025
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 002/4967; 0/113172;
REF. EMPENHO 7912/2025
9632 - ANTONIO GELSON DE MORAES
74,00
09/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7912/2025
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
74,00
TOTAL
74,00
74,00
74,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
