| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 7912 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE A CINQUENTA REAIS DE COMBUSTÍVEL E VINTE E QUATRO REAIS DE ESTACIONAMENTO REFEENTE A VIAGEM REALIZADA A PORTO ALEGRE NO DIA 02/09. | 0,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE A CINQUENTA REAIS DE COMBUSTÍVEL E VINTE E QUATRO REAIS DE ESTACIONAMENTO REFEENTE A VIAGEM REALIZADA A PORTO ALEGRE NO DIA 02/09. | 74,00 | ||
| 03/09/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 002/4967; 0/113172; REF. EMPENHO 7912/2025 9632 - ANTONIO GELSON DE MORAES | 74,00 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7912/2025 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
