| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 7916 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº7119. | 0,00 | 4,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº7119. | 4,80 | ||
| 03/09/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NF 603 | 4,80 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7916/2025 MARCIA DURO DE SOUZA - ME - 85859 | 4,80 | ||
| TOTAL | 4,80 | 4,80 | 4,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
