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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7921	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS Nº130,138.	0,00	364,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS Nº130,138.	364,32
04/09/2025	LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº E/3045; REF. EMPENHO 7921/2025 82626 - CLAIR ANTONIO DE MORAES ME		364,32
TOTAL		364,32	364,32	0,00
SALDO A PAGAR				364,32

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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