Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
ELABORAÇÃO LAUDOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO,PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(GRO/PGR),LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO(LTCAT), CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL PCMSO,FICHAS DE EPIS NR-06,LAUDOS DE INSALUBRIDADE,PERICULOSIDADE E ENVIO DE EVENTOS DO E-SOCIAL. |
16.500,00 |
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| 04/09/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. REF NF 22 |
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2.750,00 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.750,00 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/202525;
REF. EMPENHO 7922/2025
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
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2.750,00 |
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| 15/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/202525;
REF. EMPENHO 7922/2025
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
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2.750,00 |
| 20/10/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/28;
REF. EMPENHO 7922/2025
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
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6.072,00 |
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| 27/10/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/202536;
REF. EMPENHO 7922/2025
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
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2.750,00 |
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| 27/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/28;
REF. EMPENHO 7922/2025
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
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6.072,00 |
| 07/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/202536;
REF. EMPENHO 7922/2025
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
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2.750,00 |
| TOTAL |
16.500,00 |
14.322,00 |
14.322,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.178,00 |
