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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7922	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ELABORAÇÃO LAUDOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO,PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(GRO/PGR),LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO(LTCAT), CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL PCMSO,FICHAS DE EPIS NR-06,LAUDOS DE INSALUBRIDADE,PERICULOSIDADE E ENVIO DE EVENTOS DO E-SOCIAL.	0,00	16.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	ELABORAÇÃO LAUDOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO,PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(GRO/PGR),LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO(LTCAT), CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL PCMSO,FICHAS DE EPIS NR-06,LAUDOS DE INSALUBRIDADE,PERICULOSIDADE E ENVIO DE EVENTOS DO E-SOCIAL.	16.500,00
04/09/2025	LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. REF NF 22		2.750,00
TOTAL		16.500,00	2.750,00	0,00
SALDO A PAGAR				16.500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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