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Exercício: 2025
Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7922	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	57 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ELABORAÇÃO LAUDOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO,PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(GRO/PGR),LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO(LTCAT), CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL PCMSO,FICHAS DE EPIS NR-06,LAUDOS DE INSALUBRIDADE,PERICULOSIDADE E ENVIO DE EVENTOS DO E-SOCIAL.	0,00	16.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	ELABORAÇÃO LAUDOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO,PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(GRO/PGR),LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO(LTCAT), CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL PCMSO,FICHAS DE EPIS NR-06,LAUDOS DE INSALUBRIDADE,PERICULOSIDADE E ENVIO DE EVENTOS DO E-SOCIAL.	16.500,00
04/09/2025	LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. REF NF 22		2.750,00
11/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.750,00
TOTAL		16.500,00	2.750,00	2.750,00
SALDO A PAGAR				13.750,00