Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7926 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
50 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº159/2025. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº159/2025. |
850,00 |
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| 08/09/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº E/4171;
REF. EMPENHO 7926/2025
87 - FAMURS |
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850,00 |
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| 11/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7926/2025
FAMURS - 87 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
