Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7927
Data de lançamento:
04/09/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REALIZAÇÃO DE DUAS PERÍCIAS MÉDICAS.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
REALIZAÇÃO DE DUAS PERÍCIAS MÉDICAS.
3.500,00
08/09/2025
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/202520;
REF. EMPENHO 7927/2025
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
3.500,00
11/09/2025
Pagamento de Empenho 7927/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
