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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7938	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I E II.	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I E II.	750,00
05/09/2025	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.Conforme Nota Fiscal Nº E/216028; REF. EMPENHO 7933/2025 89755 - TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO		750,00
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7938/2025 MAIKEL DOS SANTOS - 92850			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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