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Exercício: 2025
Nome do Credor: APROVA DIGITAL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	7942	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	54 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE MÓDULO DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA, E SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2025.	0,00	22.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE MÓDULO DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA, E SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2025.	22.600,00
12/12/2025	LIQUIDADO POR JORGE FELIPE ROSEMBACK STACHOVIACK - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Nota Fiscal Nº E/4040; E/4152; E/4039; REF. EMPENHO 7942/2025 94536 - APROVA DIGITAL S.A.		8.200,00
12/12/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7942/2025, 94536 - APROVA DIGITAL S.A.			393,60
TOTAL		22.600,00	8.200,00	393,60
SALDO A PAGAR				22.206,40

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	12/12/2025	393,60		Lançada
TOTAL		393,60