| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APROVA DIGITAL S.A. |
| Número do empenho: | 7942 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE MÓDULO DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA, E SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2025. | 0,00 | 22.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE MÓDULO DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA, E SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2025. | 22.600,00 | ||
| TOTAL | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22.600,00 | |||
