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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: APROVA DIGITAL S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	7942	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE MÓDULO DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA, E SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2025.	0,00	22.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE MÓDULO DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA, E SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2025.	22.600,00
TOTAL		22.600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				22.600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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