Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
7945
Data de lançamento:
05/09/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO.
0,00
337,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO.
337,08
05/09/2025
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Fatura Nº 16425406;
REF. EMPENHO 7945/2025
86 - COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
337,08
05/09/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 7945/2025, COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
16,18
TOTAL
337,08
337,08
16,18
SALDO A PAGAR
320,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
