Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7952	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	SONORIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME CONTRATO Nº157/2025.	0,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME CONTRATO Nº157/2025.	2.700,00
08/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 900/57; REF. EMPENHO 7952/2025 90135 - ALDEMIR DAMACENA ANDRADE		2.700,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.700,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®