Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8000 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CARTUCHO PARA O SETOR DE ENGENHARIA. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
CARTUCHO PARA O SETOR DE ENGENHARIA. |
390,00 |
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| 08/09/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 001/3677;
REF. EMPENHO 8000/2025
79433 - RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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390,00 |
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| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8000/2025
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
