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Exercício: 2025
Nome do Credor: KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8013	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 11 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO.	0,00	5.992,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 11 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO.	5.992,64
08/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/48; REF. EMPENHO 8013/2025 90251 - KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES		5.992,64
22/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8013/2025 KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES - 90251			5.992,64
TOTAL		5.992,64	5.992,64	5.992,64
SALDO A PAGAR				0,00