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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8018	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 17 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO.	0,00	8.369,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 17 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO.	8.369,76
08/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/448; REF. EMPENHO 8018/2025 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA		8.369,76
23/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8018/2025 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820			8.369,76
TOTAL		8.369,76	8.369,76	8.369,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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