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Última atualização realizada em 24/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8027	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 25 REFERENTE 19 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO.	0,00	9.378,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 25 REFERENTE 19 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO.	9.378,85
08/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/223; REF. EMPENHO 8027/2025 90654 - SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA		9.378,85
22/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8027/2025 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA - 90654			9.378,85
TOTAL		9.378,85	9.378,85	9.378,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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