SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO CULTURAL.
0,00
229,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO CULTURAL.
229,90
09/09/2025
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/4599;
REF. EMPENHO 8035/2025
91386 - ATUA INTERNET LTDA ME
229,90
25/09/2025
Pagamento de Empenho 8035/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
229,90
TOTAL
229,90
229,90
229,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
