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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8037	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE DO GRUPO DE ARTES NATIVAS SEPÉ TIARAJU E DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SINUELO DAS COXILHAS PARA APRESENTAÇÕES NAS ESCOLAS DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, CONFORME O CONTRATO Nº174/2025.	0,00	2.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	TRANSPORTE DO GRUPO DE ARTES NATIVAS SEPÉ TIARAJU E DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SINUELO DAS COXILHAS PARA APRESENTAÇÕES NAS ESCOLAS DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, CONFORME O CONTRATO Nº174/2025.	2.450,00
TOTAL		2.450,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.450,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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