| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 8037 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 87 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DO GRUPO DE ARTES NATIVAS SEPÉ TIARAJU E DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SINUELO DAS COXILHAS PARA APRESENTAÇÕES NAS ESCOLAS DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, CONFORME O CONTRATO Nº174/2025. | 0,00 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | TRANSPORTE DO GRUPO DE ARTES NATIVAS SEPÉ TIARAJU E DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SINUELO DAS COXILHAS PARA APRESENTAÇÕES NAS ESCOLAS DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, CONFORME O CONTRATO Nº174/2025. | 2.450,00 | ||
| 22/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/450; REF. EMPENHO 8037/2025 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 2.450,00 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8037/2025 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
