| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 8127 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL AUTONOMOS MÊS DE AGOSTO 2025. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | INSS PATRONAL AUTONOMOS MÊS DE AGOSTO 2025. | 350,00 | ||
| 11/09/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 350,00 | ||
| 16/09/2025 | liquidado a maior | -203,20 | ||
| 16/09/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -203,20 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 8127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 146,80 | ||
| TOTAL | 146,80 | 146,80 | 146,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
