Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
8134
Data de lançamento:
11/09/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
1.437,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.437,87
12/09/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/850;
REF. EMPENHO 8134/2025
82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
1.437,87
12/09/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8134/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
3,45
25/09/2025
Pagamento de Empenho 8134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.434,42
TOTAL
1.437,87
1.437,87
1.437,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
