Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8142 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
08 PNEUS 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
15.189,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
08 PNEUS 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
15.189,04 |
|
|
| TOTAL |
15.189,04 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.189,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
