| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 8145 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIARIA PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 16/09/2025 COM RETORNO DIA 17/09/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | DIARIA PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 16/09/2025 COM RETORNO DIA 17/09/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III. | 450,00 | ||
| 12/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 450,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 8145/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
