| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 815 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO 732/2025 CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JANEIRO 2025. | 0,00 | 20,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 732/2025 CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JANEIRO 2025. | 20,90 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 20,90 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 815/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902948 | 20,90 | ||
| TOTAL | 20,90 | 20,90 | 20,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
