| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 8151 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA DE EXTINTOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 74 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14 RECARGAS DE EXTINTOR 4kg ABC PARA O CENTRO CULTURAL. | 0,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 14 RECARGAS DE EXTINTOR 4kg ABC PARA O CENTRO CULTURAL. | 560,00 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/12787; REF. EMPENHO 8151/2025 63776 - SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP | 560,00 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 8151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
