| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEGEPRO ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROJETO REFERENTE ASFALTAMENTO ENTRE ESPUMOSO X MORMAÇO. | 0,00 | 9.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROJETO REFERENTE ASFALTAMENTO ENTRE ESPUMOSO X MORMAÇO. | 9.730,00 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDADO POR LEONARDO COMIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Nota Fiscal Nº 307; | 9.730,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 816/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.730,00 | ||
| TOTAL | 9.730,00 | 9.730,00 | 9.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
