Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEGEPRO ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
816 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROJETO REFERENTE ASFALTAMENTO ENTRE ESPUMOSO X MORMAÇO. |
0,00 |
9.730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROJETO REFERENTE ASFALTAMENTO ENTRE ESPUMOSO X MORMAÇO. |
9.730,00 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO POR LEONARDO COMIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Nota Fiscal Nº 307; |
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9.730,00 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 816/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.730,00 |
| TOTAL |
9.730,00 |
9.730,00 |
9.730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
