| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 8167 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COLÍRIO ANESTÉSICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 158,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COLÍRIO ANESTÉSICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 158,46 | ||
| 19/09/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 0/59455; REF. EMPENHO 8167/2025 94626 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA | 158,46 | ||
| 02/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8167/2025 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA - 94626 | 158,46 | ||
| TOTAL | 158,46 | 158,46 | 158,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
