| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 8177 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO 183 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2025. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO 183 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2025. | 80,00 | ||
| 15/09/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 15/1529022; REF. EMPENHO 8172/2025 83869 - CLAUDIOMIRO DA COSTA | 80,00 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8177/2025 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
