Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8191	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO.	0,00	144,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO.	144,18
09/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/4459; REF. EMPENHO 8191/2025 94523 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA		144,18
15/10/2025	Pagamento de Empenho 8191/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			144,18
TOTAL		144,18	144,18	144,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®