| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8199 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 0,00 | 427,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 427,72 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/4453; REF. EMPENHO 8199/2025 94523 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA | 427,72 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8199/2025 DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA - 94523 | 427,72 | ||
| TOTAL | 427,72 | 427,72 | 427,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
