| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8211 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 581,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 581,08 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/4462; REF. EMPENHO 8211/2025 94523 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA | 581,08 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 8211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 581,08 | ||
| TOTAL | 581,08 | 581,08 | 581,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
