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Última atualização realizada em 20/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8211	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	0,00	581,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	581,08
09/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/4462; REF. EMPENHO 8211/2025 94523 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA		581,08
10/10/2025	Pagamento de Empenho 8211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			581,08
TOTAL		581,08	581,08	581,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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