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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8213	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO.	0,00	11,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO.	11,11
22/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/23291; REF. EMPENHO 8213/2025 88080 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA		11,11
TOTAL		11,11	11,11	0,00
SALDO A PAGAR				11,11

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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