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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8215	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO CULTURAL.	0,00	343,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO CULTURAL.	343,35
22/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/23290; REF. EMPENHO 8215/2025 88080 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA		343,35
03/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8215/2025 KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA - 88080			343,35
TOTAL		343,35	343,35	343,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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