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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8219	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	15 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 10 TOALHAS COZINHA 200X140Cm 05 TOALHAS DE BANHO PARA O CENTRO CULTURAL.	0,00	460,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	15 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 10 TOALHAS COZINHA 200X140Cm 05 TOALHAS DE BANHO PARA O CENTRO CULTURAL.	460,95
09/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1152; REF. EMPENHO 8219/2025 94586 - FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA		460,95
10/10/2025	Pagamento de Empenho 8219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			460,95
TOTAL		460,95	460,95	460,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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