Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8219 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
15 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 10 TOALHAS COZINHA 200X140Cm
05 TOALHAS DE BANHO PARA O CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
460,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
15 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 10 TOALHAS COZINHA 200X140Cm
05 TOALHAS DE BANHO PARA O CENTRO CULTURAL. |
460,95 |
|
|
| TOTAL |
460,95 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
460,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
