Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8222
Data de lançamento:
16/09/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS EMEIs: AMALIA BRESOLIN, GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN E ALDA ALZIRA.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS EMEIs: AMALIA BRESOLIN, GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN E ALDA ALZIRA.
750,00
16/09/2025
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/19434;
REF. EMPENHO 8219/2025
84150 - WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
750,00
01/10/2025
Pagamento de Empenho 8222/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
