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Última atualização realizada em 26/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8223	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	04 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 08 TOALHAS COZINHA DE MESA 200X140Cm 02 TOALHAS DE BANHO,100% ALGODÃO 70x130cm PARA USO NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT.	0,00	315,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	04 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 08 TOALHAS COZINHA DE MESA 200X140Cm 02 TOALHAS DE BANHO,100% ALGODÃO 70x130cm PARA USO NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT.	315,36
TOTAL		315,36	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				315,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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