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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8226	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	03 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 02 TOALHAS DE COZINHA DE MESA 200X140Cm 01 TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO 70x130cm PARA A EMEI LORI NATALIA KISMANN.	0,00	92,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	03 PANOS DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 02 TOALHAS DE COZINHA DE MESA 200X140Cm 01 TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO 70x130cm PARA A EMEI LORI NATALIA KISMANN.	92,19
09/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1157; REF. EMPENHO 8226/2025 94586 - FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA		92,19
16/10/2025	Pagamento de Empenho 8226/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			92,19
TOTAL		92,19	92,19	92,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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